傳承中華文明 創(chuàng)建百年博匯---山東博匯紙業(yè)股份有限公司新股發(fā)行網(wǎng)上路演精彩回放
嘉賓名單
山東博匯紙業(yè)股份有限公司
董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記 楊延良 先生
董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記 楊長(zhǎng)勝 先生
董事、副總經(jīng)理 王友貴 先生
董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū) 楊 升 先生
財(cái)務(wù)總監(jiān) 高俊蘭 女士
宏源證券股份有限公司
副總經(jīng)理、投資銀行總部總經(jīng)理 于帆 先生
投行總部副總經(jīng)理兼北京投行部總經(jīng)理 溫泉 先生
投行總部北京投行部高級(jí)經(jīng)理、保薦代表人 吳晶 女士
投行總部北京投行部高級(jí)經(jīng)理、項(xiàng)目主辦人 王偉 先生
博匯紙業(yè)董事長(zhǎng)楊延良先生致辭
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來(lái)賓、各界朋友:
大家下午好！
在此我謹(jǐn)代表山東博匯紙業(yè)股份有限公司歡迎各位參加我公司A股發(fā)行網(wǎng)上路演活動(dòng),并向關(guān)心和支持博匯紙業(yè)發(fā)展的各界人士表示誠(chéng)摯的謝意！
進(jìn)入資本市場(chǎng)是博匯紙業(yè)發(fā)展史上的又一個(gè)里程碑,我們將堅(jiān)持"以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以創(chuàng)新為動(dòng)力,以效益為目標(biāo)"的經(jīng)營(yíng)理念,奉行"自強(qiáng)不息、海納百川、挑戰(zhàn)極限、追求卓越"的博匯精神,以出色的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和良好的資本市場(chǎng)形象,回報(bào)股東、回報(bào)社會(huì)！
我相信,通過(guò)此次交流,會(huì)使廣大投資者對(duì)博匯紙業(yè)有更深入的了解,也將對(duì)博匯紙業(yè)更加充滿信心。我們將一如既往地為投資者服務(wù),不辜負(fù)廣大投資者的期望。
面對(duì)廣大投資者的關(guān)注、信任和支持,我們將嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司章程等有關(guān)規(guī)定,規(guī)范公司運(yùn)作,科學(xué)管理,切實(shí)維護(hù)和保障全體股東的利益,誠(chéng)實(shí)守信,規(guī)范經(jīng)營(yíng),以優(yōu)異的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與全體股東共創(chuàng)博匯紙業(yè)更加美好的明天！
謝謝大家！
宏源證券副總經(jīng)理于帆先生致辭
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來(lái)賓、各界朋友:
下午好！
宏源證券股份有限公司作為山東博匯紙業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商,在博匯紙業(yè)發(fā)行過(guò)程中,得到了各界朋友的大力支持和關(guān)愛(ài),在此我謹(jǐn)代表宏源證券向大家表示最誠(chéng)摯的感謝！
山東博匯紙業(yè)股份有限公司是以生產(chǎn)文化紙、牛皮箱板紙等為主的大型民營(yíng)造紙企業(yè),是我國(guó)造紙行業(yè)骨干企業(yè)之一,在國(guó)內(nèi)重點(diǎn)造紙企業(yè)利稅總額排名中名列前茅。公司本次擬向社會(huì)公眾發(fā)行7,000萬(wàn)人民幣普通股,募集資金全部投向20萬(wàn)噸高檔包裝紙板工程。該項(xiàng)目順利實(shí)施后,公司紙和紙板的產(chǎn)量總計(jì)將達(dá)到47萬(wàn)噸,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更趨合理,為公司提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),保證公司未來(lái)幾年持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。我們相信公司能夠以此次公開(kāi)發(fā)行股票為契機(jī),百尺竿頭,更進(jìn)一步,為廣大投資者帶來(lái)滿意的回報(bào)。
宏源證券是全國(guó)第一家上市證券公司,始終堅(jiān)持規(guī)范經(jīng)營(yíng)、堅(jiān)持以客戶和利潤(rùn)為中心的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持嚴(yán)格管理和穩(wěn)健發(fā)展并重,通過(guò)優(yōu)質(zhì)服務(wù)在市場(chǎng)上樹(shù)立了良好的口碑。這次我們非常榮幸能夠?yàn)橹袊?guó)造紙行業(yè)的佼佼者------山東博匯紙業(yè)股份有限公司提供服務(wù),我們也切實(shí)希望,通過(guò)我們和各家中介機(jī)構(gòu)的共同努力,向廣大投資者提供一只具有投資潛力的股票。本次發(fā)行后,我們將遵循誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的原則,切實(shí)履行保薦機(jī)構(gòu)的職責(zé),持續(xù)督導(dǎo)博匯紙業(yè)履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù),督促其進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)投資者關(guān)系管理,我們?cè)概c博匯紙業(yè)一道為中國(guó)證券市場(chǎng)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
今天我們非常高興能夠借此機(jī)會(huì),與各位投資者進(jìn)行網(wǎng)上交流,對(duì)各位投資者的提問(wèn),我們將認(rèn)真負(fù)責(zé)地回答各位的提問(wèn),最大限度地滿足投資者對(duì)博匯紙業(yè)全面、客觀了解的需求。
最后,預(yù)祝本次網(wǎng)上路演圓滿成功,謝謝大家！
發(fā)行及募資投向
問(wèn):貴公司本次募集資金項(xiàng)目投向如何?
楊延良:本次募集資金投資項(xiàng)目為20萬(wàn)噸高檔包裝紙板工程,項(xiàng)目總投資為94,864萬(wàn)元,不足部分公司將通過(guò)自籌或銀行貸款方式解決。
問(wèn):貴公司本次募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)過(guò)了怎樣的論證?
楊長(zhǎng)勝:公司針對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目咨詢了中國(guó)造紙協(xié)會(huì)、多家相關(guān)研究機(jī)構(gòu)、輕工設(shè)計(jì)院、大專院校等,對(duì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)狀況、發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了詳細(xì)分析,聘請(qǐng)專門(mén)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了可行性研究報(bào)告,并經(jīng)省市發(fā)展計(jì)劃部門(mén)、國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)立項(xiàng)。
問(wèn):公司本次募集資金投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)產(chǎn)生回報(bào)情況如何?
高俊蘭:本次募集資金投資項(xiàng)目生產(chǎn)市場(chǎng)前景廣闊、高附加值的涂布白紙板和涂布白卡紙。若該項(xiàng)目如期完成并順利達(dá)產(chǎn),預(yù)計(jì)可年實(shí)現(xiàn)銷售收入113,417萬(wàn)元,利潤(rùn)總額17,095萬(wàn)元,為公司提供了新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,保證公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
問(wèn):請(qǐng)問(wèn)宏源證券在投資銀行業(yè)務(wù)方面與同行相比有何優(yōu)勢(shì)?
于帆:宏源證券在投資銀行業(yè)務(wù)方面有以下優(yōu)勢(shì):1、品牌優(yōu)勢(shì):宏源證券是第一家上市的綜合類券商,市場(chǎng)效應(yīng)明顯,具有顯著的品牌優(yōu)勢(shì)。2、管理優(yōu)勢(shì):宏源證券是上市公司,透明度高,管理極嚴(yán)格、規(guī)范,為投行業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。3、人才優(yōu)勢(shì):經(jīng)過(guò)幾年的建設(shè),宏源已建立起一支素質(zhì)一流、作風(fēng)優(yōu)良,具有豐富投行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的投行業(yè)務(wù)隊(duì)伍,能為廣大客戶提供一流的優(yōu)質(zhì)服務(wù),充分贏得客戶的信賴。4、規(guī)模優(yōu)勢(shì):目前宏源證券的業(yè)務(wù)范圍已由新疆區(qū)域型轉(zhuǎn)為全國(guó)型,已覆蓋全國(guó)20多個(gè)省、市、自治區(qū),不求最大,只求最精,保持適度規(guī)模。5、極具活力的激勵(lì)機(jī)制:公司已制定健全的激勵(lì)機(jī)制,獎(jiǎng)勤罰懶,最大限度的調(diào)動(dòng)廣大投行員工的積極性、創(chuàng)造性和智慧。
問(wèn):主承銷商是否對(duì)本次發(fā)行成功充滿信心?
溫泉:博匯紙業(yè)業(yè)績(jī)優(yōu)良,管理規(guī)范,加上博匯紙業(yè)卓越的管理團(tuán)隊(duì)和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的方針,我們沒(méi)有理由懷疑它的未來(lái)。因此我們對(duì)本次發(fā)行成功充滿信心,謝謝！
問(wèn):宏源證券作為博匯紙業(yè)的保薦機(jī)構(gòu),今后將如何履行保薦責(zé)任?
吳晶:經(jīng)過(guò)多年的努力,博匯紙業(yè)已建立了較為健全的內(nèi)部控制和管理制度,為公司今后的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。宏源證券作為博匯紙業(yè)的保薦機(jī)構(gòu),將在博匯紙業(yè)發(fā)行上市以及其后的兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度嚴(yán)格履行保薦職責(zé),承擔(dān)持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。我們相信,博匯紙業(yè)將信守承諾、規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)步發(fā)展。
問(wèn):請(qǐng)介紹一下在確定博匯紙業(yè)股票發(fā)行價(jià)格時(shí)主要考慮了哪些因素?采用了何種股票估值方法?
王偉:我們?cè)谥贫òl(fā)行價(jià)格時(shí)主要考慮了以下幾個(gè)因素:(1)博匯紙業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況；(2)所在行業(yè)的特點(diǎn)及發(fā)展前景；(3)本次募集資金運(yùn)用項(xiàng)目情況及收益預(yù)測(cè)；(4)同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格及市盈率水平。采用的股票估值方法為:現(xiàn)金流量折現(xiàn)法、市盈率法和凈資產(chǎn)倍率法。我們認(rèn)為,博匯紙業(yè)發(fā)行價(jià)格的確定基本能夠體現(xiàn)公司的實(shí)際價(jià)值。
財(cái)務(wù)狀況
問(wèn):公司最近三年的經(jīng)營(yíng)狀況如何?
高俊蘭:2001、2002、2003年度,公司分別實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入47,999.28萬(wàn)元、60,741.31萬(wàn)元和96,376.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)率分別為26.55%和58.67%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)14,488.35萬(wàn)元、16,894.07萬(wàn)元和22,857.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)率為16.60%和35.30%；主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率為30.18%、27.81%和23.72%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8,316.05萬(wàn)元、9,528.05萬(wàn)元和9,902.57萬(wàn)元。
問(wèn):公司近三年來(lái)的每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率如何?
高俊蘭:公司2001年、2002年和2003年的全面攤薄的每股凈資產(chǎn)和扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率分別為1.95元和24.22%、2.44元和23.09%、3.04元和19.64%。公司有較強(qiáng)的盈利能力,凈利潤(rùn)主要來(lái)源于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù),公司的核心盈利能力較為突出。
問(wèn):地方政府在稅收等方面對(duì)上市公司是否將采取什么優(yōu)惠政策?
高俊蘭:報(bào)告期內(nèi)公司適用所得稅稅率為33%。2003年度,公司根據(jù)桓臺(tái)縣地方稅務(wù)局2003年4月6日下發(fā)的桓地稅政〔2003〕38號(hào)《關(guān)于對(duì)山東博匯紙業(yè)股份有限公司等企業(yè)技術(shù)改造國(guó)產(chǎn)設(shè)備投資抵免企業(yè)所得稅的批復(fù)》的文件,抵免2003年企業(yè)所得稅135.83萬(wàn)元。公司發(fā)行上市后將繼續(xù)執(zhí)行33%的所得稅稅率。
問(wèn):本次發(fā)行前后公司資產(chǎn)負(fù)債率水平如何?
高俊蘭:截至2001年12月31日、2002年12月31日、2003年12月31日,公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為63.71%、62.79%和74.31%(母公司),總體來(lái)說(shuō)處較高水平,主要是近年來(lái)公司處加速發(fā)展期,生產(chǎn)能力不斷擴(kuò)大,資金需求緊張,融資渠道單一所致。本次股票成功發(fā)行后,公司直接融資比例大大提高,預(yù)計(jì)公司資產(chǎn)負(fù)債率將降低到47%左右,進(jìn)一步完善公司資本結(jié)構(gòu)。今后公司將拓展各種融資渠道,使資產(chǎn)負(fù)債率保持在比較合理的水平。
經(jīng)營(yíng)管理
問(wèn):請(qǐng)介紹一下公司的主要產(chǎn)品及其用途?
楊長(zhǎng)勝:公司目前主要產(chǎn)品包括書(shū)寫(xiě)紙、雙膠紙和膠印書(shū)刊紙等文化紙產(chǎn)品,2002年8月收購(gòu)淄博大華紙業(yè)有限公司60%股權(quán)后,新增牛皮箱板紙產(chǎn)品。書(shū)寫(xiě)紙主要用作教材和圖書(shū)雜志等的雙色或單色印刷,雙膠紙主要用作圖書(shū)和學(xué)生教材等的八色套印,膠印書(shū)刊紙用作教材等的單色印刷；牛皮箱板紙用作包裝紙箱的生產(chǎn)。
問(wèn):公司目前正在開(kāi)發(fā)什么新產(chǎn)品?
楊長(zhǎng)勝:公司實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)后,仍將以科技創(chuàng)新為動(dòng)力,緊跟市場(chǎng)變化,加快公司新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)度,從而不斷提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供可靠保障。未來(lái)三年擬開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品主要有:75g880?八色轉(zhuǎn)卷筒雙膠紙、高檔輕涂紙、精致書(shū)寫(xiě)紙、黃頁(yè)電話號(hào)碼薄紙、字典紙、防盜紙、防偽紙等專用文化紙等。
問(wèn):公司主要產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率是多少?今后的發(fā)展前景如何?
楊長(zhǎng)勝:公司銷售市場(chǎng)以華東地區(qū)、華中地區(qū)、華北地區(qū)為主,遍及全國(guó)。2001、2002年、2003年銷售總量分別為10.93萬(wàn)噸、12.40萬(wàn)噸、14.68萬(wàn)噸；產(chǎn)銷率分別為95.77%、108.67%、95.11%。公司各主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷率近年來(lái)均保持較高水平,其中公司主導(dǎo)產(chǎn)品書(shū)寫(xiě)紙,占銷售總量的50%以上,2001年和2002年市場(chǎng)占有率分別為6.87%和6.25%,國(guó)內(nèi)排名分別為第三位和第二位。公司所處行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè),具有良好的發(fā)展前景。
問(wèn):公司技術(shù)力量與人才結(jié)構(gòu)怎樣?雖然是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),但是也同樣需要高科技人才及先進(jìn)的管理人才,老總怎么看?
王友貴:公司是省級(jí)高新技術(shù)企業(yè),技術(shù)質(zhì)量部和研發(fā)中心是公司的研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)的開(kāi)發(fā)、引進(jìn)、消化、吸收和創(chuàng)新,公司研發(fā)中心為省級(jí)工程研究中心,技術(shù)創(chuàng)新體系完善,研發(fā)條件齊全；公司目前從事開(kāi)發(fā)與創(chuàng)新的科技人員共286人,科技人員整體素質(zhì)較高,年齡結(jié)構(gòu)、知識(shí)結(jié)構(gòu)合理；公司今后將繼續(xù)吸收國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的技術(shù)和管理人才,保持較強(qiáng)的科研實(shí)力和持續(xù)創(chuàng)新能力。
問(wèn):公司主要利潤(rùn)來(lái)源是否過(guò)于單一?在拓寬利潤(rùn)來(lái)源方面有什么打算?
楊長(zhǎng)勝:公司目前利潤(rùn)主要來(lái)源于文化紙系列產(chǎn)品。公司正積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),拓展新的產(chǎn)品領(lǐng)域,2002年8月公司成功收購(gòu)了大華紙業(yè)60%的股權(quán),進(jìn)入包裝紙板生產(chǎn)領(lǐng)域。此外,本次股票發(fā)行完成后,公司將利用募集資金投資建設(shè)20萬(wàn)噸高檔包裝紙板項(xiàng)目,生產(chǎn)市場(chǎng)潛力大、附加值高的涂布白板紙和涂布白卡紙,該項(xiàng)目完成后,將為公司增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),減少對(duì)單一產(chǎn)品的依賴,充分降低產(chǎn)品結(jié)構(gòu)過(guò)于集中的風(fēng)險(xiǎn)。
問(wèn):造紙是高污染行業(yè),你們?cè)谖廴究刂粕嫌芯唧w措施嗎?
王友貴:造紙行業(yè)是污染比較嚴(yán)重的行業(yè),污染治理和環(huán)境保護(hù)問(wèn)題是造紙企業(yè)亟待解決也是必須解決的問(wèn)題。公司自成立以來(lái),一直非常重視環(huán)境保護(hù)工作,把其放在企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略高度來(lái)認(rèn)識(shí)。1997年以來(lái),公司先后投資1.5億元建設(shè)了兩套日處理100噸黑液固形物堿回收工程和一套日處理40,000 m3的中段水處理工程。2002年和2003年,公司根據(jù)造紙工業(yè)"十五"規(guī)劃的要求,調(diào)整原料結(jié)構(gòu),加大木漿用量,對(duì)現(xiàn)有的文化紙生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,同時(shí)配套投入6,770.81萬(wàn)元對(duì)黑液固形物堿回收和中段水處理系統(tǒng)等環(huán)保工程進(jìn)行了技術(shù)改造,并已在2003年基本完工投入使用。上述環(huán)保措施有效地保證了公司在經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí),實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益。
規(guī)范運(yùn)作
問(wèn):請(qǐng)問(wèn)董事長(zhǎng),怎樣客觀地認(rèn)識(shí)和評(píng)價(jià)小股東對(duì)公司的作用?
楊延良:無(wú)論機(jī)構(gòu)投資者還是中小股東,只要投資"博匯紙業(yè)"就都是我們的股東,我們要對(duì)全體股東負(fù)責(zé)。
問(wèn):公司如何看待信息披露工作?如何保持其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)?
楊升:我們認(rèn)為充分披露有助于投資者進(jìn)行理智的分析和證券市場(chǎng)的健康發(fā)展,也有利于優(yōu)秀、規(guī)范的發(fā)行人在證券市場(chǎng)脫穎而出。公司已制定詳細(xì)完整的信息披露制度,公司負(fù)責(zé)信息披露和投資者聯(lián)系部門(mén)是證券部,主要負(fù)責(zé)人為董事會(huì)秘書(shū)。公司信息披露的原則是:真實(shí)披露、及時(shí)披露、公平披露,今后我們將嚴(yán)格按照上交所上市規(guī)則等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定切實(shí)履行信息披露義務(wù),做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、合規(guī)。
問(wèn):公司在完善法人治理結(jié)構(gòu)方面都作了哪些工作?
楊升:公司成立以來(lái),嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范運(yùn)行,保護(hù)了股東的權(quán)利和利益,實(shí)現(xiàn)了投資價(jià)值最大化,增強(qiáng)了投資者信心,規(guī)范了公司參與各方的權(quán)利和義務(wù),降低了公司運(yùn)作成本,建立了有效的控制機(jī)制,對(duì)公司的組織、資源、現(xiàn)金、其他資產(chǎn)、投資和整個(gè)公司的運(yùn)作進(jìn)行了有效的風(fēng)險(xiǎn)控制,提高了公司整體運(yùn)作效率和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
問(wèn):公司目前在國(guó)內(nèi)或當(dāng)?shù)氐闹饕?jìng)爭(zhēng)對(duì)手有哪些,公司處于怎樣的地位?有什么優(yōu)勢(shì)?
楊長(zhǎng)勝:國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)存在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),公司的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)自以下三個(gè)方面:(1)國(guó)內(nèi)企業(yè)；(2)國(guó)外進(jìn)口；(3)國(guó)內(nèi)的外商投資企業(yè)。公司在所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中處于比較優(yōu)越的位置。公司針對(duì)目前面臨的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)情況,制定了從技術(shù)升級(jí)、調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益等方面增強(qiáng)自身實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)策略。2002年8月公司成功收購(gòu)了大華紙業(yè)60%的股權(quán),進(jìn)入包裝紙板生產(chǎn)領(lǐng)域。公司擬利用本次募集資金投資年產(chǎn)20萬(wàn)噸高檔包裝紙板項(xiàng)目,該項(xiàng)目順利投產(chǎn)后,為公司提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),保證公司未來(lái)幾年持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。今后公司將密切關(guān)注市場(chǎng)需求形勢(shì)和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策變化,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加快速生林建設(shè),走"林紙一體化道路",充分利用廢紙調(diào)整原料結(jié)構(gòu)；擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模,提高規(guī)模效益,突出主營(yíng)業(yè)務(wù),降低成本,減少消耗,提高產(chǎn)品檔次和競(jìng)爭(zhēng)力,保持和提高公司在國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)的地位。
問(wèn):公司的商譽(yù)記錄如何?有無(wú)涉及有關(guān)的法律糾紛?
楊長(zhǎng)勝:公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,處同行業(yè)較好水平,至今沒(méi)有出現(xiàn)重大產(chǎn)品質(zhì)量糾紛,受到全國(guó)各地出版社和印刷廠的廣泛好評(píng)。2001年,公司雙膠紙榮獲華南國(guó)際造紙工業(yè)展覽會(huì)"金獎(jiǎng)"；"博匯牌"書(shū)寫(xiě)紙被認(rèn)定為中國(guó)國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)"名牌產(chǎn)品"；2003年,"博匯"商標(biāo)被山東省工商局認(rèn)定為山東省著名商標(biāo)；"博匯牌"書(shū)寫(xiě)紙、膠印書(shū)刊紙被國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局批準(zhǔn)為質(zhì)量免檢產(chǎn)品,免檢有效期三年。公司從未因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生過(guò)任何法律糾紛。
問(wèn):國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供大于求,消費(fèi)的地域性突出,貴公司如何保持競(jìng)爭(zhēng)力和穩(wěn)定增長(zhǎng)?
王友貴:從總體上看,近年來(lái)隨國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目不斷上馬,國(guó)內(nèi)文化紙市場(chǎng)在總量上,基本上處于供需平衡狀態(tài),但市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性矛盾突出,一方面滿足低需求的低檔產(chǎn)品約占需求總量的60%,生產(chǎn)能力過(guò)剩,積壓嚴(yán)重,產(chǎn)品技術(shù)含量、附加值低,更新慢,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力差；另一方面,適應(yīng)較高需求的中、高檔產(chǎn)品比重不到40%,產(chǎn)品有效供給不足,長(zhǎng)期依靠進(jìn)口。公司產(chǎn)品中文化紙部分處于中檔產(chǎn)品水平,今后將面臨越來(lái)越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),可能在一定程度上影響公司的盈利能力。
公司是造紙行業(yè)骨干企業(yè)之一,多年從事文化紙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),生產(chǎn)已形成規(guī)模,市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)健全且客戶穩(wěn)定,在生產(chǎn)和銷售方面擁有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí),為應(yīng)對(duì)日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),在銷售方面公司將不斷強(qiáng)化營(yíng)銷戰(zhàn)略研究,進(jìn)一步完善客戶信息管理系統(tǒng)和營(yíng)銷管理制度,增加銷售網(wǎng)點(diǎn),提高銷售隊(duì)伍素質(zhì),在穩(wěn)定現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上擴(kuò)大市場(chǎng)份額；公司具有較強(qiáng)的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和科研能力,2003年12月,公司研發(fā)中心------山東博匯造紙化工工程技術(shù)研究中心被山東省科技廳批準(zhǔn)建立為省級(jí)工程技術(shù)研究中心,公司將依托該中心跟蹤開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝,保證公司產(chǎn)品在品種、檔次方面居于同行業(yè)領(lǐng)先地位；在生產(chǎn)方面加大對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線的技術(shù)改造,提高產(chǎn)品質(zhì)量和提升產(chǎn)品檔次,更好地滿足市場(chǎng)客戶的需求。
未來(lái)發(fā)展
問(wèn):公司如何保證未來(lái)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展?
楊延良:穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),加大和客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,增加技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi),提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力,加大團(tuán)隊(duì)建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)。提升干部職工的執(zhí)行力,這是公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵。
問(wèn):請(qǐng)介紹一下國(guó)家目前對(duì)造紙行業(yè)政策導(dǎo)向如何?
楊長(zhǎng)勝:造紙行業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè),在我國(guó)輕工業(yè)中一直處于十分重要地位。國(guó)務(wù)院《關(guān)于當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策要點(diǎn)的決定》對(duì)造紙工業(yè)實(shí)行傾斜政策,提出了要依靠政策推動(dòng)造紙工業(yè)科技事業(yè)發(fā)展,積極開(kāi)發(fā)紙漿和紙板新品種,要求國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中所需的紙張基本立足國(guó)內(nèi)。原國(guó)家輕工總局在《造紙工業(yè)"十五"計(jì)劃和2015年長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃》中指出,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升質(zhì)量和檔次,以滿足需求量不斷增長(zhǎng)及質(zhì)量越來(lái)越高的要求。調(diào)整企業(yè)結(jié)構(gòu),重點(diǎn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)規(guī)模,逐步提高大、中型企業(yè)的比重。
問(wèn):公司在保證持續(xù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力方面有什么策略?
王友貴:公司針對(duì)目前面臨的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)情況,制定了從技術(shù)升級(jí)、調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益等方面增強(qiáng)自身實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)策略。2002年8月公司成功收購(gòu)了大華紙業(yè)60%的股權(quán),進(jìn)入包裝紙板生產(chǎn)領(lǐng)域。公司擬利用本次募集資金投資年產(chǎn)20萬(wàn)噸高檔包裝紙板項(xiàng)目,該項(xiàng)目順利投產(chǎn)后,為公司提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),保證公司未來(lái)幾年持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。今后公司將密切關(guān)注市場(chǎng)需求形勢(shì)和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策變化,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加快速生林建設(shè),走"林紙一體化道路",充分利用廢紙調(diào)整原料結(jié)構(gòu)；擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模,提高規(guī)模效益,突出主營(yíng)業(yè)務(wù),降低成本,減少消耗,提高產(chǎn)品檔次和競(jìng)爭(zhēng)力,保持和提高公司在國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)的地位。
問(wèn):請(qǐng)董事長(zhǎng)闡述一下公司的發(fā)展戰(zhàn)略?公司在未來(lái)會(huì)向其它領(lǐng)域發(fā)展嗎?
楊延良:公司的發(fā)展戰(zhàn)略就是"百年專一,持續(xù)發(fā)展"。現(xiàn)在還沒(méi)有向其它領(lǐng)域發(fā)展的計(jì)劃。
問(wèn):公司如何提升企業(yè)及品牌的知名度?
楊延良:靠誠(chéng)信、靠高質(zhì)量的產(chǎn)品、良好的服務(wù)、長(zhǎng)期的合作伙伴,來(lái)提升企業(yè)及品牌的知名度。
問(wèn):在股本擴(kuò)張方面,公司今后是如何打算的?
楊升:公司在上海證券交易所發(fā)行股票、進(jìn)入資本市場(chǎng)后,將利用募集資金,集中精力搞好新項(xiàng)目的建設(shè)。在此基礎(chǔ)上做好有關(guān)技術(shù)改造工作,進(jìn)一步提高公司在造紙行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)幾年,公司將結(jié)合整體發(fā)展戰(zhàn)略的逐步實(shí)施,在充分考慮資金成本、資本結(jié)構(gòu)的前提下,適時(shí)通過(guò)增發(fā)、配股等方式從資本市場(chǎng)再融資,擴(kuò)張股本。
問(wèn):成功進(jìn)入資本市場(chǎng)對(duì)博匯紙業(yè)今后的發(fā)展會(huì)有什么樣的影響?公司如何把握發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)?
楊升:若本次股票發(fā)行成功,博匯紙業(yè)將進(jìn)入資本市場(chǎng),為博匯的發(fā)展強(qiáng)大注入血液,產(chǎn)業(yè)是船,資本是帆,資本將推動(dòng)博匯紙業(yè),揚(yáng)帆遠(yuǎn)航。
問(wèn):請(qǐng)董事長(zhǎng)展望一下博匯紙業(yè)的未來(lái)?
楊延良:"海闊憑魚(yú)躍,天高任鳥(niǎo)飛"。充滿機(jī)遇的二十一世紀(jì)為博匯紙業(yè)搭建了廣闊的發(fā)展平臺(tái)。銳意進(jìn)取的博匯紙業(yè)人將以進(jìn)入資本市場(chǎng)為契機(jī),依法運(yùn)作,穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),使博匯紙業(yè)不僅成為國(guó)內(nèi)知名的紙品供應(yīng)商,而且要向擁有國(guó)際品牌的世界紙品提供商地位邁進(jìn)！(文字整理 高藝)
博匯紙業(yè)董事、總經(jīng)理?xiàng)铋L(zhǎng)勝先生致辭
尊敬的各位來(lái)賓、各界朋友:
山東博匯紙業(yè)股份有限公司發(fā)行 A股網(wǎng)上路演推介會(huì)就要結(jié)束了,短短四個(gè)小時(shí),大家與我們共同分享了博匯紙業(yè)這幾年的發(fā)展歷程,共同展望了博匯紙業(yè)美好的發(fā)展前景。在此,我代表博匯紙業(yè)對(duì)各位網(wǎng)友和社會(huì)各界朋友長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)公司的關(guān)心和支持表示衷心的感謝！對(duì)中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)為我們提供這樣一個(gè)交流機(jī)會(huì)表示衷心的感謝！同時(shí),還要感謝宏源證券股份有限公司及所有參加公司 A股發(fā)行上市的中介機(jī)構(gòu)所付出的辛勤努力。
今天的網(wǎng)上交流進(jìn)行得非常成功,大家提問(wèn)非常踴躍,投資者表現(xiàn)出來(lái)的關(guān)心使我們深受鼓舞,倍感責(zé)任重大,任重道遠(yuǎn)！我們充分理解投資者對(duì)我們的關(guān)注,我們有信心不辜負(fù)股東的信任和重托,通過(guò)不斷追求,共同進(jìn)取,本著"自強(qiáng)不息、海納百川、挑戰(zhàn)極限、追求卓越"的博匯精神,建設(shè)國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)的名牌企業(yè),爭(zhēng)取以最好的業(yè)績(jī)奉獻(xiàn)社會(huì)、回報(bào)投資者。
網(wǎng)上交流雖然結(jié)束了,但是公司與大家交流的渠道永遠(yuǎn)是暢通的,今后我們還會(huì)以各種方式加強(qiáng)與廣大投資者的交流,使投資者能及時(shí)、全面的了解公司的戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)狀況,同時(shí)也誠(chéng)懇希望廣大投資者能持續(xù)關(guān)注博匯紙業(yè),不斷給我們建議和反饋。
再次謝謝大家！
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